| Číslo faktúry | Číslo objednávky | Dodávateľ / Predmet | Dátum faktúry | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2404882415 | - |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573)
|
26.01.2026 | 203,77 € |
| 2404879075 | - |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573)
|
26.01.2026 | 293,85 € |
| 2404879063 | - |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573 )
|
19.01.2026 | 154,55 € |
| 2610100003 | - |
Jaroslava Demáčková DEMRO (IČO: 17852188)
|
19.01.2026 | 24,32 € |
| 202526000105 | - |
Mountfield SK, s.r.o. (IČO: 36377147)
|
19.01.2026 | 154,00 € |
| 26800015 | - |
TANKER, s.r.o. (IČO: 31731945)
|
13.01.2026 | 90,19 € |
| 9126000507 | - |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. (IČO: 31361161)
|
08.01.2026 | 309,00 € |
| 20260344 | - |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041)
|
07.01.2026 | 45,10 € |
| 252000095 | - |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
|
29.01.2025 | 319,78 € |
| 252000084 | - |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
|
28.01.2025 | 288,93 € |
| 2510100012 | - |
Jaroslava Demáčková DEMRO (IČO: 17852188)
|
27.01.2025 | 29,79 € |
| 001/2025 | - |
MIVOSA s. r. o. (IČO: 54294037)
|
27.01.2025 | 360,00 € |
| 25800051 | - |
TANKER, s.r.o. (IČO: 31731945)
Diesel. Tankovanie.
|
14.01.2025 | 102,14 € |
| 9125000529 | - |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. (IČO: 31361161)
Edupage eGovernment modul-pre školy nad 300 žiakov
|
13.01.2025 | 309,00 € |
| 2404879063 | - |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 54228573)
Poistenie HM+elektr. Obdobie splátky 26.01.2025-25.04.2025.
|
08.01.2025 | 154,55 € |